Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.503,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.237,66 |
| MAR | R$ 53.061,19 |
| ABR | R$ 50.846,26 |
| MAI | R$ 44.993,68 |
| JUN | R$ 46.636,44 |
| JUL | R$ 44.419,66 |
| AGO | R$ 38.858,59 |
| SET | R$ 38.150,60 |
| OUT | R$ 41.709,59 |
| NOV | R$ 43.885,19 |
| DEZ | R$ 47.643,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | Combustíveis | GAMA TRICHES & CIA LTDA.034.495.110/0018-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA334.864.250/0010-1 | R$ 300,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 208,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | POSTO PETRO NEOVILLE LTDA399.923.520/0010-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 277,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHU II LTDA022.726.010/0018-9 | R$ 169,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Hospedagem | HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A035.546.110/0041-2 | R$ 747,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Combustíveis | SPREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA759.882.460/0011-2 | R$ 190,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 147,92Glosa de R$ 197,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIEGO LUIZ DORGAM AGUILERA259.990.230/0018-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 326,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Segurança | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA123.226.580/0010-7 | R$ 151,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA781.704.530/0015-3 | R$ 276,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ANILA EIRELI081.127.800/0017-3 | R$ 82,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Hospedagem | MODENA HOTELARIA LTDA EPP156.954.980/0012-1 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 300,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MONACO LTDA410.679.390/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 444,10Glosa de R$ 4,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,99Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2024 | Passagens terrestres e fluviais | VIACAO GARCIA LTDA785.866.740/0010-7 | R$ 402,07 | Nota (PDF) ↗ |