Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.503,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.237,66 |
| MAR | R$ 53.061,19 |
| ABR | R$ 50.846,26 |
| MAI | R$ 44.993,68 |
| JUN | R$ 46.636,44 |
| JUL | R$ 44.419,66 |
| AGO | R$ 38.858,59 |
| SET | R$ 38.150,60 |
| OUT | R$ 41.709,59 |
| NOV | R$ 43.885,19 |
| DEZ | R$ 47.643,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 59,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Hospedagem | FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA053.711.490/0010-9 | R$ 532,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 237,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHU II LTDA022.726.010/0018-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | BALANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA445.205.880/0018-0 | R$ 189,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | MJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA424.772.980/0017-5 | R$ 296,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA074.820.750/0010-3 | R$ 287,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTO PRINCIPE LTDA062.130.210/0017-1 | R$ 256,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | GAMA TRICHES & CIA LTDA.034.495.110/0018-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Segurança | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA123.226.580/0010-7 | R$ 151,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Hospedagem | BRISTOL HOTELARIA000.998.390/0012-9 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 75,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Hospedagem | BOURBON ADM, COM E SERV. HOTELEIROS LTDA030.690.590/0047-7 | R$ 266,50Glosa de R$ 28,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | REDE VIA EXPRESSA KENNEDY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA340.724.940/0013-1 | R$ 147,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Hospedagem | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA169.282.940/0015-6 | R$ 785,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0180-5 | R$ 202,16Glosa de R$ 136,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 3.657,70 | Nota (PDF) ↗ |