Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.503,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.237,66 |
| MAR | R$ 53.061,19 |
| ABR | R$ 50.846,26 |
| MAI | R$ 44.993,68 |
| JUN | R$ 46.636,44 |
| JUL | R$ 44.419,66 |
| AGO | R$ 38.858,59 |
| SET | R$ 38.150,60 |
| OUT | R$ 41.709,59 |
| NOV | R$ 43.885,19 |
| DEZ | R$ 47.643,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO HURACAN LTDA352.992.230/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 300,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 245,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 650,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 59,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 99,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 235,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 237,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 3.223,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 59,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 250,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 307,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 353,71Glosa de R$ 8,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Segurança | CONSEG MONITORAMENTO DE ALARMES E COMÉRCIO LTDA123.226.580/0010-7 | R$ 151,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIEGO LUIZ DORGAM AGUILERA259.990.230/0018-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 300,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOQUEIRAO LTDA797.640.800/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |