Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.503,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.237,66 |
| MAR | R$ 53.061,19 |
| ABR | R$ 50.846,26 |
| MAI | R$ 44.993,68 |
| JUN | R$ 46.636,44 |
| JUL | R$ 44.419,66 |
| AGO | R$ 38.858,59 |
| SET | R$ 38.150,60 |
| OUT | R$ 41.709,59 |
| NOV | R$ 43.885,19 |
| DEZ | R$ 47.643,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BLUE 32 EIRELI305.681.100/0011-5 | R$ 100,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 3.372,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO HURACAN LTDA352.992.230/0018-6 | R$ 203,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 131,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 300,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOQUEIRAO LTDA797.640.800/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT764.943.270/0020-0 | R$ 297,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Hospedagem | HOTEL VIALE CATARATAS LTDA079.606.110/0012-0 | R$ 1.834,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRIOLO LTDA271.697.000/0016-0 | R$ 288,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIEGO LUIZ DORGAM AGUILERA259.990.230/0018-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 10.519,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 181,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BOQUEIRAO LTDA797.640.800/0010-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | GAMA TRICHES & CIA LTDA.034.495.110/0018-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CHU II LTDA022.726.010/0018-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 53,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FABRÍCIO CARLOS DOS SANTOS331.831.540/0011-5 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 293,77 | Nota (PDF) ↗ |