Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.503,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.237,66 |
| MAR | R$ 53.061,19 |
| ABR | R$ 50.846,26 |
| MAI | R$ 44.993,68 |
| JUN | R$ 46.636,44 |
| JUL | R$ 44.419,66 |
| AGO | R$ 38.858,59 |
| SET | R$ 38.150,60 |
| OUT | R$ 41.709,59 |
| NOV | R$ 43.885,19 |
| DEZ | R$ 47.643,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 211,52Glosa de R$ 148,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 269,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 270,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS GUAPO - FILIAL RIO NEGRO II724.696.870/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0083-3 | R$ 312,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 463,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 1.670,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 1.678,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO HURACAN LTDA352.992.230/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 9.999,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Garantia Ltda725.784.380/0024-3 | R$ 276,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,43 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 29/10/2024 | Combustíveis | COMBUSTIVEIS GUAPO - FILIAL RIO NEGRO II724.696.870/0011-0 | R$ 181,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 312,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 11.623,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | TIC POSTO V756.355.730/0051-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 195,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 948,83 | Nota (PDF) ↗ |