Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.480,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.932,35 |
| MAR | R$ 8.278,57 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | Hospedagem | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO052.173.840/0062-7 | R$ 733,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA053.711.490/0010-9 | R$ 820,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2025 | Hospedagem | HOTEL VIALE CATARATAS LTDA079.606.110/0012-0 | R$ 1.617,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Hospedagem | BOURBON ADM, COM E SERV. HOTELEIROS LTDA030.690.590/0047-7 | R$ 493,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Hospedagem | Kuster Hotel LTDA093.952.550/0017-5 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Hospedagem | BRISTOL HOTELARIA000.998.390/0012-9 | R$ 1.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Hospedagem | via falls hotel401.577.050/0013-1 | R$ 641,09 | Nota (PDF) ↗ |