Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.480,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.932,35 |
| MAR | R$ 8.278,57 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
106 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 180,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A.669.702.290/4046-0 | R$ 463,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.732.600/0019-1 | R$ 334,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 3.912,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Hospedagem | BRISTOL HOTELARIA000.998.390/0012-9 | R$ 1.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 9.999,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,32 | — |
| 29/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUERUBIM LTDA004.151.280/0011-6 | R$ 222,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTO PRINCIPE LTDA062.130.210/0017-1 | R$ 256,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 320,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 263,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 9.801,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CHU II LTDA022.726.010/0018-9 | R$ 183,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | LC DOS SANTOS CORDEIRO EPP041.980.970/0014-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ITAIPU LTDA081.556.350/0017-0 | R$ 255,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MACAU LTDA239.263.380/0017-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | 19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0192-6 | R$ 322,89 | Nota (PDF) ↗ |