Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.480,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.932,35 |
| MAR | R$ 8.278,57 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
106 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | Hospedagem | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - SCP ATHOS BULCÃO052.173.840/0062-7 | R$ 733,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 4.075,02Glosa de R$ 8.150,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 211,52Glosa de R$ 144,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM020.128.620/0164-6 | R$ 733,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 310,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 348,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 207,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 249,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S/A669.702.290/4046-0 | R$ 463,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.449,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 320,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 9.998,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO HURACAN LTDA352.992.230/0018-6 | R$ 198,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,58 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA733.680.110/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | CONSALTER E SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA292.250.450/0014-6 | R$ 197,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO SÃO LUIZ034.593.130/0010-9 | R$ 246,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERONA LTDA375.621.830/0014-9 | R$ 235,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 234,78 | Nota (PDF) ↗ |