Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.480,86 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.932,35 |
| MAR | R$ 8.278,57 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
106 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FABRÍCIO CARLOS DOS SANTOS331.831.540/0011-5 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | LIGGA TELECOMUNICAÇÕES SA043.688.650/0016-6 | R$ 189,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 13.543,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO HURACAN LTDA352.992.230/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Manutenção de escritório | Cleiton Luiz Saviski ME141.083.960/0010-8 | R$ 1.829,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 59,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0532-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 310,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 151,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | REDE SALVARO - AUTO POSTO HURACAN LTDA352.992.230/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 299,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 59,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 334,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA053.711.490/0010-9 | R$ 820,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F13092.738.850/0130-0 | R$ 165,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | POSTOS PELANDA ESTRELA GUIA789.019.150/0091-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | FELIPPE E FELIPPE COM DE COMB LTDA123.652.020/0011-6 | R$ 227,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | POSTO DAS AMERICAS LTDA023.312.760/0018-8 | R$ 239,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0016-4 | R$ 268,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | 078 - MELHOR 06 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0788-6 | R$ 324,83 | Nota (PDF) ↗ |