Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 57.316,93 |
| MAI | R$ 44.224,09 |
| JUN | R$ 52.474,67 |
| JUL | R$ 49.669,03 |
| AGO | R$ 28.983,85 |
| SET | R$ 16.941,26 |
| OUT | R$ 5.258,69 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
241 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.955,89Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.955,89Crédito | — |
| 26/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2246-9 | R$ 65,36 | — |
| 25/05/2026 | Combustíveis | REFERENCIAL 1 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.808.000/0016-3 | R$ 231,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VICENTE MACHADO LTDA056.583.500/0016-3 | R$ 353,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 997,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Combustíveis | 078 - MELHOR 06 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0788-6 | R$ 321,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | E W ASTRALIS POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA538.049.230/0016-2 | R$ 226,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 258,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 12.933,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Hospedagem | NIX TRAVEL114.736.740/0012-0 | R$ 885,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/2246-9 | R$ 67,21 | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.168,76Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.589,18Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 107,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Hospedagem | EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA - BUSINESS750.474.980/0014-7 | R$ 540,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 305,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Hospedagem | EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA - BUSINESS750.474.980/0014-7 | R$ 1.710,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Hospedagem | VIALE IGUASSU HOTEL401.577.050/0013-1 | R$ 429,50 | Nota (PDF) ↗ |