Deputada federal · PT · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 57.316,93 |
| MAI | R$ 44.224,09 |
| JUN | R$ 52.474,67 |
| JUL | R$ 49.669,03 |
| AGO | R$ 28.983,85 |
| SET | R$ 16.941,26 |
| OUT | R$ 5.258,69 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
241 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA789.433.210/0011-7 | R$ 514,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ANDRADE LTDA - QNN 31240.464.930/0016-9 | R$ 304,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/4400-4 | R$ 229,54Glosa de R$ 149,22 | — |
| 24/06/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2246-9 | R$ 65,36Glosa de R$ 1,51 | — |
| 24/06/2026 | Manutenção de escritório | CARPATI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA045.497.020/0018-0 | R$ 12.942,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA789.433.210/0011-7 | R$ 195,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 997,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.083,70Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 329,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2026 | Hospedagem | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA789.433.210/0011-7 | R$ 415,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2246-9 | R$ 65,72Glosa de R$ 1,49 | — |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | COPEL DISTRIBUICAO S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 171,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Combustíveis | JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA108.580.490/0013-3 | R$ 298,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Hospedagem | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA169.282.940/0015-6 | R$ 1.330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Hospedagem | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA169.282.940/0015-6 | R$ 1.330,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CHU II LTDA022.726.010/0018-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0075-2 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Hospedagem | GAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA169.282.940/0015-6 | R$ 665,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MARECHAL S/A343.314.070/0011-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |