Deputado federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.471,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.092,32 |
| MAR | R$ 23.335,12 |
| ABR | R$ 14.766,59 |
| MAI | R$ 31.733,76 |
| JUN | R$ 35.228,56 |
| JUL | R$ 21.368,12 |
| AGO | R$ 26.219,00 |
| SET | R$ 21.958,26 |
| OUT | R$ 31.710,46 |
| NOV | R$ 48.712,56 |
| DEZ | R$ 26.599,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
674 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 223,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 35,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JAQUEIRA LTDA047.542.330/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 41,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 371,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 371,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 218,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LITORAUTO LTDA049.985.980/0010-0 | R$ 245,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Manutenção de escritório | VIX VITORIA INFORMATICA LTDA132.532.450/0017-2 | R$ 1.010,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 127,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Hospedagem | JUSTI E JUSTI LTDA - ME011.672.960/0010-0 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Hospedagem | JUSTI E JUSTI LTDA - ME011.672.960/0010-0 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Hospedagem | JUSTI E JUSTI LTDA - ME011.672.960/0010-0 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Hospedagem | JUSTI E JUSTI LTDA - ME011.672.960/0010-0 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 11,88 | — |
| 28/04/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 132,27 | Nota (PDF) ↗ |