Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · ES
| JAN | R$ 25.471,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.092,32 |
| MAR | R$ 23.335,12 |
| ABR | R$ 14.766,59 |
| MAI | R$ 31.733,76 |
| JUN | R$ 35.228,56 |
| JUL | R$ 21.368,12 |
| AGO | R$ 26.219,00 |
| SET | R$ 21.958,26 |
| OUT | R$ 31.710,46 |
| NOV | R$ 48.712,56 |
| DEZ | R$ 26.599,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
674 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | Nextel Telecomunicações ltda669.702.290/1047-2 | R$ 111,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 192,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 182,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 113,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | PETROVERA - POSTO DE PRODUTOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA279.263.840/0012-4 | R$ 154,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 212,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Manutenção de escritório | Nextel Telecomunicações ltda669.702.290/1047-2 | R$ 111,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | POSTO CRISTOVAO COLOMBO LTDA105.693.450/0011-4 | R$ 64,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 204,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 100,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Manutenção de escritório | 0EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 223,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN281.513.630/0014-7 | R$ 32,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Manutenção de escritório | 0EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 159,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.332,00 | Nota (PDF) ↗ |