Deputado federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.471,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.092,32 |
| MAR | R$ 23.335,12 |
| ABR | R$ 14.766,59 |
| MAI | R$ 31.733,76 |
| JUN | R$ 35.228,56 |
| JUL | R$ 21.368,12 |
| AGO | R$ 26.219,00 |
| SET | R$ 21.958,26 |
| OUT | R$ 31.710,46 |
| NOV | R$ 48.712,56 |
| DEZ | R$ 26.599,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
674 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 182,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2023 | Manutenção de escritório | VIX VITORIA INFORMATICA LTDA132.532.450/0017-2 | R$ 1.010,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 790,38Glosa de R$ 113,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Telefonia | Nextel Telecomunicações ltda669.702.290/1047-2 | R$ 105,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 379,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2023 | Consultorias e pesquisas | JOSE CARLOS COUTINHO 76150127753178.367.980/0010-9 | R$ 14.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 810,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 558,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 170,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 681,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 577,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 487,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 694,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 694,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 500,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN281.513.630/0014-7 | R$ 29,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Manutenção de escritório | 0EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 155,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2023 | Telefonia | Vivo Telefonica do Brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 938,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 96,52 | Nota (PDF) ↗ |