Deputado federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.471,55 |
|---|---|
| FEV | R$ 21.092,32 |
| MAR | R$ 23.335,12 |
| ABR | R$ 14.766,59 |
| MAI | R$ 31.733,76 |
| JUN | R$ 35.228,56 |
| JUL | R$ 21.368,12 |
| AGO | R$ 26.219,00 |
| SET | R$ 21.958,26 |
| OUT | R$ 31.710,46 |
| NOV | R$ 48.712,56 |
| DEZ | R$ 26.599,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
674 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 138,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 59,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 1.305,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Manutenção de escritório | Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN281.513.630/0014-7 | R$ 34,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Manutenção de escritório | 0EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 365,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Hospedagem | HOTEL DAS PALMEIRAS LTDA ME088.374.500/0014-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Hospedagem | HOTEL DAS PALMEIRAS LTDA088.374.500/0014-5 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 169,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 64,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA271.505.490/0011-9 | R$ 839,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Radiopark Estacionamento e Serv. Eireli Me183.122.100/0174-8 | R$ 22,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 31,94Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Combustíveis | COMSAUTO - COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA115.098.960/0015-5 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | MD Soluções Imoliliárias311.062.380/0012-0 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 681,27 | Nota (PDF) ↗ |