Deputado federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.733,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.597,91 |
| MAR | R$ 22.902,34 |
| ABR | R$ 20.340,45 |
| MAI | R$ 32.595,58 |
| JUN | R$ 34.370,80 |
| JUL | R$ 29.244,91 |
| AGO | R$ 27.128,42 |
| SET | R$ 28.498,26 |
| OUT | R$ 30.962,94 |
| NOV | R$ 30.547,02 |
| DEZ | R$ 32.648,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
590 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 241,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 175,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,43 | — |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | VIX VITORIA INFORMATICA LTDA132.532.450/0017-2 | R$ 1.790,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | Nextel Telecomunicações ltda669.702.290/1047-2 | R$ 111,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Manutenção de escritório | LBM INFO SERVICE LTDA-ME112.023.730/0016-1 | R$ 1.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Hospedagem | HB Hotel Boldrini015.013.570/0011-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Hospedagem | HB Hotel Boldrini015.013.570/0011-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Hospedagem | HB Hotel Boldrini015.013.570/0011-6 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.197,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | DIAMANTE NEGRO LTDA542.854.260/0016-8 | R$ 235,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 81,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 241,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Manutenção de escritório | Nextel Telecomunicações ltda669.702.290/1047-2 | R$ 111,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Locação de veículos | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME050.800.450/0013-7 | R$ 3.150,00 | Nota (PDF) ↗ |