Deputado federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.733,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.597,91 |
| MAR | R$ 22.902,34 |
| ABR | R$ 20.340,45 |
| MAI | R$ 32.595,58 |
| JUN | R$ 34.370,80 |
| JUL | R$ 29.244,91 |
| AGO | R$ 27.128,42 |
| SET | R$ 28.498,26 |
| OUT | R$ 30.962,94 |
| NOV | R$ 30.547,02 |
| DEZ | R$ 32.648,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
590 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 193,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.199,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 213,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 272,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 204,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 213,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 178,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | MD Soluções Imoliliárias311.062.380/0012-0 | R$ 2.926,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Locação de veículos | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME050.800.450/0013-7 | R$ 3.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Locação de veículos | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME050.800.450/0013-7 | R$ 2.350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HECTHOR MURILO BREDA RIBEIRO413.003.120/0010-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIELA GONCALVES REZENDE BERNARDO281.704.690/0019-8 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | PETROVERA - POSTO DE PRODUTOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA279.263.840/0012-4 | R$ 261,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | VIX VITORIA INFORMATICA LTDA132.532.450/0017-2 | R$ 1.790,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | PAPELARIA SANTA LUZIA273.488.610/0011-1 | R$ 119,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | LBM INFO SERVICE LTDA-ME112.023.730/0016-1 | R$ 1.700,00 | Nota (PDF) ↗ |