Deputado federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.502,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.313,84 |
| MAR | R$ 39.694,42 |
| ABR | R$ 35.709,51 |
| MAI | R$ 33.647,38 |
| JUN | R$ 31.360,26 |
| JUL | R$ 32.347,98 |
| AGO | R$ 41.265,88 |
| SET | R$ 46.957,55 |
| OUT | R$ 37.727,99 |
| NOV | R$ 44.970,53 |
| DEZ | R$ 51.726,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
752 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 561,23Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 464,12Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.072,82Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,45Glosa de R$ 3,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 232,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 57,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN281.513.630/0014-7 | R$ 35,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 217,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | GRANDE HOTEL SÃO MATEUS LTDA.- EPP274.664.990/0018-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | GRANDE HOTEL SÃO MATEUS LTDA.- EPP274.664.990/0018-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY II REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA468.390.870/0019-6 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 210,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 153,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 226,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO 81 LTDA000.019.740/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Manutenção de escritório | MD Soluções Imoliliárias311.062.380/0012-0 | R$ 3.120,00 | Recibo (PDF) ↗ |