Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · ES
| JAN | R$ 36.502,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.313,84 |
| MAR | R$ 39.694,42 |
| ABR | R$ 35.709,51 |
| MAI | R$ 33.647,38 |
| JUN | R$ 31.360,26 |
| JUL | R$ 32.347,98 |
| AGO | R$ 41.265,88 |
| SET | R$ 46.957,55 |
| OUT | R$ 37.727,99 |
| NOV | R$ 44.970,53 |
| DEZ | R$ 51.726,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
752 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 4 RODAS LTDA363.484.720/0018-7 | R$ 199,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO PARADA IBIRACU LTDA317.388.830/0016-5 | R$ 135,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.159,60Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER178.956.460/0590-1 | R$ 43,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER178.956.460/0590-1 | R$ 10,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.426,56Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 204,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 207,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 38,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | ESTACAO SUL AUTO POSTO LTDA065.552.450/0016-1 | R$ 216,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 174,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN281.513.630/0014-7 | R$ 34,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1047-2 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | PETROVERA - POSTO DE PRODUTOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA279.263.840/0012-4 | R$ 207,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,92 | Recibo (PDF) ↗ |