Deputado federal · PT · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.502,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.313,84 |
| MAR | R$ 39.694,42 |
| ABR | R$ 35.709,51 |
| MAI | R$ 33.647,38 |
| JUN | R$ 31.360,26 |
| JUL | R$ 32.347,98 |
| AGO | R$ 41.265,88 |
| SET | R$ 46.957,55 |
| OUT | R$ 37.727,99 |
| NOV | R$ 44.970,53 |
| DEZ | R$ 51.726,58 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
752 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 168,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER178.956.460/0590-1 | R$ 11,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Hospedagem | DEED'S HOTEL LTDA502.195.390/0010-4 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Hospedagem | DEED'S HOTEL LTDA502.195.390/0010-4 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Hospedagem | DEED'S HOTEL LTDA502.195.390/0010-4 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Hospedagem | DEED'S HOTEL LTDA502.195.390/0010-4 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.844,52Compra pela Câmara | — |
| 24/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER178.956.460/0590-1 | R$ 55,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A154.840.930/0014-4 | R$ 4,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | POSTO OURO VERDE LTDA359.603.010/0014-1 | R$ 251,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1047-2 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | PETROVERA - POSTO DE PRODUTOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA279.263.840/0012-4 | R$ 274,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | POSTO CAMPO GRANDE LTDA025.828.570/0019-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | ESTACAO SUL AUTO POSTO LTDA065.552.450/0016-1 | R$ 205,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | G S COM DE PAPELARIA E ARM LTDA ME130.746.700/0010-2 | R$ 151,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Hospedagem | JUSTI E JUSTI LTDA - ME011.672.960/0010-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Hospedagem | JUSTI E JUSTI LTDA - ME011.672.960/0010-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Hospedagem | JUSTI E JUSTI LTDA - ME011.672.960/0010-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0130-9 | R$ 211,67 | Nota (PDF) ↗ |