Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.601,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.067,69 |
| MAR | R$ 37.549,69 |
| ABR | R$ 23.020,98 |
| MAI | R$ 26.849,39 |
| JUN | R$ 44.851,67 |
| JUL | R$ 26.741,12 |
| AGO | R$ 38.411,03 |
| SET | R$ 34.998,70 |
| OUT | R$ 72.309,94 |
| NOV | R$ 58.195,21 |
| DEZ | R$ 77.829,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
426 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 291,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | Posto Oceano Ltda084.012.430/0014-3 | R$ 199,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.566,69Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 53,45Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 121,93Glosa de R$ 172,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 145,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2023 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.429,59Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 321,87 | — |
| 11/05/2023 | Combustíveis | POSTO MARTE LTDA036.380.420/0014-0 | R$ 39,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.482,40Compra pela Câmara | — |
| 10/05/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 133,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,04Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2023 | Combustíveis | POSTO SAO SEBASTIAO LTDA105.233.580/0015-2 | R$ 429,11 | Nota (PDF) ↗ |