Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.601,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.067,69 |
| MAR | R$ 37.549,69 |
| ABR | R$ 23.020,98 |
| MAI | R$ 26.849,39 |
| JUN | R$ 44.851,67 |
| JUL | R$ 26.741,12 |
| AGO | R$ 38.411,03 |
| SET | R$ 34.998,70 |
| OUT | R$ 72.309,94 |
| NOV | R$ 58.195,21 |
| DEZ | R$ 77.829,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
426 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Combustíveis | POSTO CATEDRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA367.021.060/0018-4 | R$ 154,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 344,13Glosa de R$ 9,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 455,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 287,00Glosa de R$ 6,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 208,49Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 244,89Glosa de R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Fibra Telecomunicações LTDA008.962.420/0010-5 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,58 | — |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA BR-040 S.A.197.260.480/0010-0 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Hospedagem | HOTEL OSCAR GOLD093.676.040/0057-9 | R$ 440,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | POSTO MARTE LTDA036.380.420/0014-0 | R$ 34,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Manutenção de escritório | LANCE IMOBILIÁRIA LTDA198.902.270/0018-8 | R$ 13.780,20Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ECO135 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.302.651.000/0010-0 | R$ 9,20 | Recibo (PDF) ↗ |