Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.601,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.067,69 |
| MAR | R$ 37.549,69 |
| ABR | R$ 23.020,98 |
| MAI | R$ 26.849,39 |
| JUN | R$ 44.851,67 |
| JUL | R$ 26.741,12 |
| AGO | R$ 38.411,03 |
| SET | R$ 34.998,70 |
| OUT | R$ 72.309,94 |
| NOV | R$ 58.195,21 |
| DEZ | R$ 77.829,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
426 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DE NOTICIAS DO JEQUITINHONHA273.043.080/0018-7 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Combustíveis | POSTO MARTE LTDA036.380.420/0014-0 | R$ 38,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 156,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | Fibra Telecomunicações LTDA008.962.420/0010-5 | R$ 450,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 483,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2023 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 315,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 304,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 227,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 194,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,31 | — |
| 31/03/2023 | Manutenção de escritório | LANCE IMOBILIÁRIA LTDA198.902.270/0018-8 | R$ 13.780,20Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 929,33Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 29/03/2023 | Combustíveis | POSTO CINCO ESTRELA LTDA178.549.510/0012-0 | R$ 161,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Combustíveis | GILBO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA166.390.560/0012-0 | R$ 17,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |