Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.601,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.067,69 |
| MAR | R$ 37.549,69 |
| ABR | R$ 23.020,98 |
| MAI | R$ 26.849,39 |
| JUN | R$ 44.851,67 |
| JUL | R$ 26.741,12 |
| AGO | R$ 38.411,03 |
| SET | R$ 34.998,70 |
| OUT | R$ 72.309,94 |
| NOV | R$ 58.195,21 |
| DEZ | R$ 77.829,20 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
426 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME115.216.130/0019-0 | R$ 599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Manutenção de escritório | PATRÍCIA REZENDE LAMOUNIER***.910.216-** | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Combustíveis | POSTO GIRA SOL 5093.962.230/0019-4 | R$ 127,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | POSTO BOM JESUS ALVINOPOLIS LTDA.427.367.370/0011-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil133.470.160/0011-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,40Crédito | — |
| 01/11/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 246,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 124,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 100,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Manutenção de escritório | Copygreen Outsourcing de Impressao e Solucoes111.285.930/0019-2 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,69 | — |
| 30/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MARLI MIGUEL365.539.330/0015-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.418,37Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 941,21Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 432,33 | Nota (PDF) ↗ |