Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.059,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.384,96 |
| MAR | R$ 29.319,06 |
| ABR | R$ 25.898,23 |
| MAI | R$ 35.872,38 |
| JUN | R$ 35.630,38 |
| JUL | R$ 27.502,94 |
| AGO | R$ 28.783,46 |
| SET | R$ 39.516,39 |
| OUT | R$ 99.034,07 |
| NOV | R$ 96.910,73 |
| DEZ | R$ 27.924,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 219,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | POSTO MARTE LTDA036.380.420/0014-0 | R$ 43,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 254,28Glosa de R$ 4,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 269,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 465,89Glosa de R$ 9,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 171,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2024 | Combustíveis | POSTO CINCO ESTRELA LTDA178.549.510/0012-0 | R$ 193,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | POSTO SAO SEBASTIAO LTDA105.233.580/0015-2 | R$ 463,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA004.800.250/0013-0 | R$ 525,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 287,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | POSTO SAO SEBASTIAO LTDA105.233.580/0015-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA253.629.550/0011-0 | R$ 43,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 80,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | POSTO SHALON LTDA.254.160.900/0012-7 | R$ 328,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Combustíveis | POSTO CANECAO LTDA169.437.060/0012-7 | R$ 251,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | Real Dávila058.142.790/0016-0 | R$ 303,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 721,16Crédito | — |
| 07/04/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 855,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 599,00 | Nota (PDF) ↗ |