Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.059,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.384,96 |
| MAR | R$ 29.319,06 |
| ABR | R$ 25.898,23 |
| MAI | R$ 35.872,38 |
| JUN | R$ 35.630,38 |
| JUL | R$ 27.502,94 |
| AGO | R$ 28.783,46 |
| SET | R$ 39.516,39 |
| OUT | R$ 99.034,07 |
| NOV | R$ 96.910,73 |
| DEZ | R$ 27.924,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,73 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 30/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 128,20Glosa de R$ 21,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Combustíveis | POSTO CANECAO LTDA169.437.060/0012-7 | R$ 266,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 254,28Glosa de R$ 5,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 47,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 270,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Hospedagem | PRIMAVERAS HOTEIS E TURISMO LTDA119.586.440/0010-3 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Hospedagem | PRIMAVERAS HOTEIS E TURISMO LTDA119.586.440/0010-3 | R$ 470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 466,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.039,18Crédito | — |
| 24/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MOREIRA PINTO LTDA053.692.490/0019-2 | R$ 267,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.039,18Crédito | — |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 185,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 837,49Crédito | — |
| 21/06/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA053.337.170/0017-9 | R$ 233,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | POSTO MARTE LTDA036.380.420/0014-0 | R$ 47,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 88,03Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Combustíveis | SAO JOSE LTDA336.379.260/0014-1 | R$ 221,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |