Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.059,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.384,96 |
| MAR | R$ 29.319,06 |
| ABR | R$ 25.898,23 |
| MAI | R$ 35.872,38 |
| JUN | R$ 35.630,38 |
| JUL | R$ 27.502,94 |
| AGO | R$ 28.783,46 |
| SET | R$ 39.516,39 |
| OUT | R$ 99.034,07 |
| NOV | R$ 96.910,73 |
| DEZ | R$ 27.924,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 82,22Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | POSTO SATELITE COM TRANSP LTDA242.350.380/0010-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 587,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Hospedagem | ONIX HOTEL LTDA-ME045.349.310/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2024 | Combustíveis | correa e alvarez199.860.410/0012-7 | R$ 257,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Combustíveis | POSTO SHALON LTDA.254.160.900/0012-7 | R$ 308,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | HOTEL CRISTAL253.241.870/0010-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | HOTEL CRISTAL253.241.870/0010-0 | R$ 133,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Hospedagem | HOTEL CRISTAL253.241.870/0010-0 | R$ 133,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 44,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Manutenção de escritório | PATRÍCIA REZENDE LAMOUNIER***.910.216-** | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | Real Dávila058.142.790/0016-0 | R$ 138,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 162,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 3.137,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MARLI MIGUEL365.539.330/0015-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | Copygreen Outsourcing de Impressao e Solucoes111.285.930/0019-2 | R$ 990,00 | Recibo (PDF) ↗ |