Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.059,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.384,96 |
| MAR | R$ 29.319,06 |
| ABR | R$ 25.898,23 |
| MAI | R$ 35.872,38 |
| JUN | R$ 35.630,38 |
| JUL | R$ 27.502,94 |
| AGO | R$ 28.783,46 |
| SET | R$ 39.516,39 |
| OUT | R$ 99.034,07 |
| NOV | R$ 96.910,73 |
| DEZ | R$ 27.924,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 3.137,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | PATRÍCIA REZENDE LAMOUNIER***.910.216-** | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | Copygreen Outsourcing de Impressao e Solucoes111.285.930/0019-2 | R$ 1.057,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Hospedagem | PRIMAVERAS HOTEIS E TURISMO LTDA119.586.440/0010-3 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Hospedagem | PRIMAVERAS HOTEIS E TURISMO LTDA119.586.440/0010-3 | R$ 525,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Hospedagem | PRIMAVERAS HOTEIS E TURISMO LTDA119.586.440/0010-3 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Combustíveis | POSTO SION LTDA077.362.010/0010-9 | R$ 463,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,97 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | POSTO ALVINOPOLIS182.975.490/0015-5 | R$ 147,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARDOSO E PETRUCCI LTADA192.226.610/0019-0 | R$ 397,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 254,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | Posto Rem Ltda417.052.110/0010-7 | R$ 166,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | POSTO CARIJO LTDA417.323.970/0019-3 | R$ 50,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | Posto Piracicabense LTDA027.675.300/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | Posto Franklin Rezende020.562.290/0017-3 | R$ 481,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 277,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 376,38Compra pela Câmara | — |