Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.059,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.384,96 |
| MAR | R$ 29.319,06 |
| ABR | R$ 25.898,23 |
| MAI | R$ 35.872,38 |
| JUN | R$ 35.630,38 |
| JUL | R$ 27.502,94 |
| AGO | R$ 28.783,46 |
| SET | R$ 39.516,39 |
| OUT | R$ 99.034,07 |
| NOV | R$ 96.910,73 |
| DEZ | R$ 27.924,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,04 | — |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 3.137,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | POSTO SHALON LTDA.254.160.900/0012-7 | R$ 348,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 264,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RIO MANSO LTDA042.137.210/0013-0 | R$ 318,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO DOCE LTDA004.015.370/0016-3 | R$ 147,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 173,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | POSTO VILA FLORIDA LTDA050.769.620/0014-8 | R$ 385,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 277,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | ORQUIDEA HOTEL LTDA-ME206.276.320/0019-7 | R$ 152,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | ORQUIDEA HOTEL LTDA-ME206.276.320/0019-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | ORQUIDEA HOTEL LTDA-ME206.276.320/0019-7 | R$ 151,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | ORQUIDEA HOTEL LTDA-ME206.276.320/0019-7 | R$ 151,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Hospedagem | HOTEL ARANTES LTDA - ME292.757.780/0019-5 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | POSTO CARIJO LTDA417.323.970/0019-3 | R$ 49,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | POSTO LULU LTDA208.208.900/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | BRASIL CENTER HOTEL LTDA -ME093.054.940/0019-7 | R$ 372,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | BRASIL CENTER HOTEL LTDA -ME093.054.940/0019-7 | R$ 372,00 | Nota (PDF) ↗ |