Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.059,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.384,96 |
| MAR | R$ 29.319,06 |
| ABR | R$ 25.898,23 |
| MAI | R$ 35.872,38 |
| JUN | R$ 35.630,38 |
| JUL | R$ 27.502,94 |
| AGO | R$ 28.783,46 |
| SET | R$ 39.516,39 |
| OUT | R$ 99.034,07 |
| NOV | R$ 96.910,73 |
| DEZ | R$ 27.924,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2024 | Hospedagem | BRASIL CENTER HOTEL LTDA -ME093.054.940/0019-7 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | BRASIL CENTER HOTEL LTDA -ME093.054.940/0019-7 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 178,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLIBRI LTDA312.649.260/0011-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 194,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 51,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Hospedagem | EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Hospedagem | EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 267,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 210,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Combustíveis | RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA173.611.900/0017-5 | R$ 145,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 14/09/2024 | Hospedagem | LARA APARECIDA SILVA LIMA EPP101.409.300/0010-2 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Hospedagem | LARA APARECIDA SILVA LIMA EPP101.409.300/0010-2 | R$ 304,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 216,34Glosa de R$ 7,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | POSTO PRATAO LTDA207.362.520/0019-0 | R$ 172,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2024 | Combustíveis | POSTO PRATAO LTDA207.362.520/0019-0 | R$ 378,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 899,30Compra pela Câmara | — |
| 13/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 44,82Crédito | — |
| 13/09/2024 | Hospedagem | PRATA PALACE HOTEL LTDA031.422.400/0011-9 | R$ 261,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2024 | Hospedagem | PRATA PALACE HOTEL LTDA031.422.400/0011-9 | R$ 257,00 | Nota (PDF) ↗ |