Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 26.059,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.384,96 |
| MAR | R$ 29.319,06 |
| ABR | R$ 25.898,23 |
| MAI | R$ 35.872,38 |
| JUN | R$ 35.630,38 |
| JUL | R$ 27.502,94 |
| AGO | R$ 28.783,46 |
| SET | R$ 39.516,39 |
| OUT | R$ 99.034,07 |
| NOV | R$ 96.910,73 |
| DEZ | R$ 27.924,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2024 | Combustíveis | Auto Posto Mendonça Ltda180.482.300/0019-6 | R$ 382,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 284,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 48,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 890,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2024 | Combustíveis | NOVO POSTO SEABRA LTDA283.090.200/0016-8 | R$ 407,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | POSTO SHALON LTDA.254.160.900/0012-7 | R$ 216,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO URSINE LTDA214.922.930/0014-1 | R$ 535,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | POSTO PIO XII LTDA050.203.600/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 159,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA035.780.890/0016-6 | R$ 250,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | POSTO SHALON LTDA.254.160.900/0012-7 | R$ 480,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Manutenção de escritório | PATRÍCIA REZENDE LAMOUNIER***.910.216-** | R$ 12.543,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | Copygreen Outsourcing de Impressao e Solucoes111.285.930/0019-2 | R$ 973,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,92 | — |