Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.059,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.384,96 |
| MAR | R$ 29.319,06 |
| ABR | R$ 25.898,23 |
| MAI | R$ 35.872,38 |
| JUN | R$ 35.630,38 |
| JUL | R$ 27.502,94 |
| AGO | R$ 28.783,46 |
| SET | R$ 39.516,39 |
| OUT | R$ 99.034,07 |
| NOV | R$ 96.910,73 |
| DEZ | R$ 27.924,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NAZARAO REALEZA LTDA234.488.100/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | APOIO AUTO POSTO LTDA - EPP032.607.430/0019-9 | R$ 194,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 275,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 185,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Hospedagem | MM PLAZA HOTEL LTDA -ME468.761.930/0014-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 53,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Combustíveis | POSTO CEILANDIA LTDA003.424.360/0016-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 167,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | Posto Irmãos Conde Ltda273.754.490/0019-0 | R$ 325,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | Posto Piracicabense LTDA027.675.300/0019-5 | R$ 270,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 73,71Glosa de R$ 4,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.555,72Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.708,46Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2024 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 52,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | POSTO CAMPEAO DE ITAMBI LTDA054.768.460/0011-6 | R$ 320,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Hospedagem | ANA PAULA FERREIRA DE ARAUJO 35661553811396.185.210/0014-2 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Combustíveis | Combustíveis Bau Ltda.083.314.940/0010-7 | R$ 106,93 | Nota (PDF) ↗ |