Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.059,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.384,96 |
| MAR | R$ 29.319,06 |
| ABR | R$ 25.898,23 |
| MAI | R$ 35.872,38 |
| JUN | R$ 35.630,38 |
| JUL | R$ 27.502,94 |
| AGO | R$ 28.783,46 |
| SET | R$ 39.516,39 |
| OUT | R$ 99.034,07 |
| NOV | R$ 96.910,73 |
| DEZ | R$ 27.924,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
515 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 160,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 3.907,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | PATRÍCIA REZENDE LAMOUNIER***.910.216-** | R$ 12.543,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 320,00Glosa de R$ 6,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 276,50Glosa de R$ 5,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2024 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 287,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 178,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 230,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2024 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 429,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 47,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISAO CONSULTORIA E MARKETING LTDA060.970.720/0018-5 | R$ 66.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISAO CONSULTORIA E MARKETING LTDA060.970.720/0018-5 | R$ 66.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,87Compra pela Câmara | — |
| 13/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |