Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 342,67Glosa de R$ 5,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 261,52Glosa de R$ 39,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA609.069.880/0018-4 | R$ 67,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 130,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 3.907,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 711,64Glosa de R$ 13,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 880,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | SUPERMERCADO VIA BAHIA LTDA653.825.090/0051-5 | R$ 404,90Glosa de R$ 1.407,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 990,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 339,67Glosa de R$ 5,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 301,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 94,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA609.069.880/0018-4 | R$ 101,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 557,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 716,41Glosa de R$ 12,46 | Nota (PDF) ↗ |