Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CHAPADAO LTDA425.063.140/0010-0 | R$ 330,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA006.899.010/0013-2 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Combustíveis | SANTA MARIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA376.390.360/0012-0 | R$ 199,98Glosa de R$ 0,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,69Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2025 | Hospedagem | M P bonela de oliveira hotel me138.565.350/0010-0 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK147.966.060/0019-0 | R$ 1.150,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | POSTO VIMOM LTDA228.617.160/0011-6 | R$ 92,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | Posto Oceano Ltda084.012.430/0014-3 | R$ 79,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0031-1 | R$ 300,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 3.907,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 893,52Glosa de R$ 23,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 824,92Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Combustíveis | Posto 65 Ltda243.037.210/0013-9 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,88 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 31/03/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 330,00Glosa de R$ 33,20 | Nota (PDF) ↗ |