Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Combustíveis | 075 - COLORADO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0753-3 | R$ 284,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA CANADA LTDA466.010.800/0013-1 | R$ 48,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 310,72Glosa de R$ 4,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 195,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Combustíveis | POSTO VIMOM LTDA228.617.160/0011-6 | R$ 154,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 107,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Combustíveis | POSTO PALHA VERDE LTDA050.098.660/0018-7 | R$ 160,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | POSTO VIMOM LTDA228.617.160/0011-6 | R$ 149,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | POSTO PICA PAU LTDA866.751.050/0016-6 | R$ 51,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.724,82Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 306,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 301,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 525,10Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO VIMOM LTDA228.617.160/0011-6 | R$ 90,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL FLORESTA AMA LTDA337.357.970/0012-4 | R$ 202,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 50,64 | Nota (PDF) ↗ |