Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 189,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Hospedagem | ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA048.360.540/0014-2 | R$ 335,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 3.907,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2025 | Combustíveis | ALFA AUTO POSTO LTDA227.595.840/0011-6 | R$ 205,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Hospedagem | ESTILO DE MINAS HOTEL E TURISMO LTDA048.360.540/0014-2 | R$ 335,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 263,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.381,42Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 09/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 09/05/2025 | Hospedagem | HS ALIMENTAÇÃO & HOSPEDAGEM LTDA - ME080.221.220/0019-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | Real Dávila058.142.790/0016-0 | R$ 95,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 46,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | POSTO VIMOM LTDA228.617.160/0011-6 | R$ 152,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | POSTO RIO PINHEIRO LTDA199.901.590/0012-9 | R$ 98,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2025 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 90,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 654,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | Posto Castelo 1298.913.660/0018-0 | R$ 152,43 | Nota (PDF) ↗ |