Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,13 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.742,18Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2025 | Combustíveis | PRODUCAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 344,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 51,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Telefonia | vivo025.581.570/0016-2 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 292,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 263,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 190,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 97,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 49,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | posto luzia ltda251.589.340/0018-7 | R$ 73,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA073.554.000/0016-9 | R$ 145,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.327,56Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |