Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Combustíveis | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA006.899.010/0013-2 | R$ 197,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 336,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 264,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | posto vargas de viçosa366.020.380/0018-1 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Combustíveis | Posto Raja LTDA610.663.010/0010-2 | R$ 84,70Glosa de R$ 65,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 46,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 339,67Glosa de R$ 5,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 301,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 150,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2025 | Hospedagem | ALPHAPARK HOTEL LTDA129.777.780/0013-4 | R$ 816,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 173,30Glosa de R$ 190,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2025 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 142,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 94,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Hospedagem | MORAIS & QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA475.876.580/0010-5 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |