Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | Hospedagem | MORAIS & QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA475.876.580/0010-5 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA609.069.880/0018-4 | R$ 101,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | POSTO RAJA F R LTDA085.710.990/0019-3 | R$ 127,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | RD 050 AUTO POSTO LTDA - POSTO381.668.170/0010-7 | R$ 258,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.658,01Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 311,01Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Combustíveis | SERV. POSTO JARDIM MIRIAM LTDA028.664.190/0015-6 | R$ 451,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | ALTO UMUARAMA COMBUSTIVEIS LTDA047.482.350/0011-7 | R$ 235,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.134,61Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2025 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 178,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 557,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 49,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 716,41Glosa de R$ 12,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 180,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POSTO SERRANO LTDA - ME191.625.280/0019-5 | R$ 264,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 412,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 264,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 3.907,00 | Nota (PDF) ↗ |