Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA609.069.880/0018-4 | R$ 67,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 130,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Hospedagem | HOTEL PROVIDÊNCIA LTDA EPP054.709.290/0010-6 | R$ 590,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 222,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 44,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 888,93Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO SATELITE COM TRANSP LTDA242.350.380/0010-1 | R$ 77,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | ORGANIZACAO URSINE LTDA214.922.930/0014-1 | R$ 372,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Hospedagem | HOTEL RENASCER PALACE011.924.390/0012-6 | R$ 422,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Hospedagem | HOTEL RENASCER PALACE011.924.390/0012-6 | R$ 422,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Hospedagem | HOTEL RENASCER PALACE011.924.390/0012-6 | R$ 422,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Hospedagem | HOTEL DU VALLE EIRELI -ME342.962.290/0013-7 | R$ 1.205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Combustíveis | PRODUCAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Hospedagem | ALPHAPARK HOTEL LTDA129.777.780/0013-4 | R$ 800,00Glosa de R$ 16,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Alimentação | A E F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA110.441.130/0010-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Combustíveis | PRODUCAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.465.890/0016-3 | R$ 403,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 49,77 | Nota (PDF) ↗ |