Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 262,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 49,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | POSTO SANTANA II LTDA865.801.310/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 176,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 308,31Glosa de R$ 5,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 173,30Glosa de R$ 208,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | POSTO SIGA LTDA513.919.120/0017-2 | R$ 185,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 301,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 130,51Glosa de R$ 2,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 45,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Combustíveis | POSTO PALHA VERDE LTDA050.098.660/0018-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA609.069.880/0018-4 | R$ 67,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 160,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2025 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 206,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 46,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | POSTO MINAS VITÓRIA LTDA182.931.420/0015-0 | R$ 132,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 204,44 | Nota (PDF) ↗ |