Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Hospedagem | HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA043.890.700/0013-4 | R$ 475,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Hospedagem | HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA043.890.700/0013-4 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | F.B. DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA096.231.620/0015-0 | R$ 285,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 277,67Glosa de R$ 4,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.173,99Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.164,72Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 186,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | POSTO TROPICAL LTDA080.581.070/0010-0 | R$ 207,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 54,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | PPRO BRASIL LTDA210.418.400/0017-2 | R$ 1.140,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | POSTO NOVA ERA LTDA229.123.490/0013-2 | R$ 252,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 295,05Compra pela Câmara | — |
| 10/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.877,67Compra pela Câmara | — |
| 10/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 10/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.234,72Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2025 | Combustíveis | POSTO MATOS & MARQUES LTDA237.485.930/0017-4 | R$ 395,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 51,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 548,91Glosa de R$ 13,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Combustíveis | NOVO POSTO SEABRA LTDA283.090.200/0016-8 | R$ 444,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,50 | — |