Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.809,27Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1461-4 | R$ 391,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 78,84Glosa de R$ 3,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 358,15Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 350,16Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 811,89Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 76,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 683,65Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.961,77Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Combustíveis | POSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 47,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Combustíveis | Combustíveis Bau Ltda.083.314.940/0010-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 298,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Manutenção de escritório | LWSA S.A. - Locaweb023.518.770/0015-2 | R$ 561,59 | Nota (PDF) ↗ |