Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 933,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | PATRÍCIA REZENDE LAMOUNIER***.910.216-** | R$ 12.543,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | POSTO SATELITE COM TRANSP LTDA242.350.380/0010-1 | R$ 232,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 349,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Combustíveis | POSTO WAP CRISTIANO MACHADO LTDA221.436.690/0017-5 | R$ 414,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,64 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 51,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 3.907,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 61,00Crédito | — |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.409,27Crédito | — |
| 27/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 329,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | POSTO SATELITE COM TRANSP LTDA242.350.380/0010-1 | R$ 186,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | ARAUJO COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA047.758.500/0011-2 | R$ 185,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 310,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 52,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 157,68Glosa de R$ 178,38 | Nota (PDF) ↗ |