Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · MG
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 174,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 249,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO TOCANTINS LTDA174.624.740/0015-8 | R$ 311,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | WILLIAM LIMEIRA DOS ANJOS LTDA609.069.880/0018-4 | R$ 101,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 159,90Glosa de R$ 183,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | POSTO MERCOLUB864.497.900/0045-5 | R$ 141,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 170,27Glosa de R$ 3,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 48,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 180,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | POSTO SAO SEBASTIAO LTDA105.233.580/0015-2 | R$ 219,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 261,39Glosa de R$ 39,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.807,48Compra pela Câmara | — |
| 14/10/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | STO ZEPPER SÃO JOSÉ LTDAPOSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 46,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | Combustíveis Bau Ltda.083.314.940/0010-7 | R$ 144,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 1.510,85 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.763,86Compra pela Câmara | — |
| 10/10/2025 | Combustíveis | POSTO SAO SEBASTIAO LTDA105.233.580/0015-2 | R$ 223,90 | Nota (PDF) ↗ |