Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Combustíveis | Posto Raja LTDA610.663.010/0010-2 | R$ 140,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 158,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 45,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | POSTO CINCO ESTRELA LTDA178.549.510/0012-0 | R$ 167,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 859,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 07/10/2025 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 143,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 4.864,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | COOPERCITRUS452.367.910/1678-0 | R$ 213,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PAMPLONA LTDA201.868.540/0011-1 | R$ 117,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | MORAIS & QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA475.876.580/0010-5 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | MORAIS & QUEIROZ PALACE HOTEL LTDA475.876.580/0010-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | Avenida park Hotel Ltda185.571.450/0015-3 | R$ 225,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Hospedagem | Avenida park Hotel Ltda185.571.450/0015-3 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | CINQUENTÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA042.246.790/0082-0 | R$ 135,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | JP MASTER HOTEL LTDA114.167.960/0018-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | JP MASTER HOTEL LTDA114.167.960/0018-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | JP MASTER HOTEL LTDA114.167.960/0018-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | RD 050 AUTO POSTO LTDA - POSTO381.668.170/0010-7 | R$ 260,09 | Nota (PDF) ↗ |