Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Manutenção de escritório | SIGGO SIST. DE INF. GERENCIAL E GOV. OPPORTUNE LTD121.465.890/0011-0 | R$ 4.864,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | POSTO QUICK LTDA173.658.670/0014-3 | R$ 223,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 1.850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 796,65Glosa de R$ 16,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | STO ZEPPER SÃO JOSÉ LTDAPOSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 51,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 248,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | Posto Raja LTDA610.663.010/0010-2 | R$ 123,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.499,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 349,68 | — |
| 31/10/2025 | Hospedagem | EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO TRES GS LTDA193.140.010/0013-9 | R$ 449,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 158,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Manutenção de escritório | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA057.818.150/0017-9 | R$ 212,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Hospedagem | lLARA LUIZA TEIXEIRA FREITAS093.676.040/0057-9 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Hospedagem | lLARA LUIZA TEIXEIRA FREITAS093.676.040/0057-9 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 336,00Glosa de R$ 7,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 300,05Glosa de R$ 4,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | STO ZEPPER SÃO JOSÉ LTDAPOSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 49,71 | Nota (PDF) ↗ |