Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Manutenção de escritório | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE187.153.830/0014-0 | R$ 301,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.505,95Crédito | — |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 33,56Crédito | — |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.761,79Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2025 | Hospedagem | HOTEL TIJUCO TURISMO LTDDA261.988.610/0011-0 | R$ 288,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 48,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO RIO PINHEIRO LTDA199.901.590/0012-9 | R$ 98,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | POSTO PARADA OBRIGATORIA LTDA712.338.520/0017-7 | R$ 262,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Combustíveis | POSTO J A LTDA186.994.390/0020-9 | R$ 193,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Hospedagem | PRATA PALACE HOTEL LTDA031.422.400/0011-9 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 183,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | BV AUTO POSTO LTDA - POSTO JR433.922.830/0017-7 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 3.756,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Locação de veículos | VALOR LOCAÇÕES EIRELI - ME074.755.240/0018-8 | R$ 853,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | POSTO SERENA VALE DO SOL LTDA360.891.730/0017-5 | R$ 47,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Combustíveis | POSTO SATELITE COM TRANSP LTDA242.350.380/0010-1 | R$ 154,22 | Nota (PDF) ↗ |