Deputado federal · UNIÃO · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.297,76 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.655,55 |
| MAR | R$ 28.491,70 |
| ABR | R$ 33.343,94 |
| MAI | R$ 47.512,30 |
| JUN | R$ 47.607,86 |
| JUL | R$ 52.175,56 |
| AGO | R$ 34.811,98 |
| SET | R$ 41.188,37 |
| OUT | R$ 50.979,80 |
| NOV | R$ 38.112,43 |
| DEZ | R$ 65.786,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
641 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Combustíveis | GRAFER COMERCIAL LTDA010.218.700/0010-0 | R$ 52,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.813,94Compra pela Câmara | — |
| 17/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 179,00Compra pela Câmara | — |
| 17/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.813,94Crédito | — |
| 16/12/2025 | Combustíveis | RODO POSTO MARFIM LTDA230.906.280/0012-0 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2025 | Hospedagem | HOTEL BELA VISTA111.590.250/0015-9 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2025 | Hospedagem | HOTEL BELA VISTA111.590.250/0015-9 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2025 | Hospedagem | HOTEL BELA VISTA111.590.250/0015-9 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2025 | Combustíveis | POSTO SAO SEBASTIAO LTDA105.233.580/0015-2 | R$ 254,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2025 | Combustíveis | Posto Raja LTDA610.663.010/0010-2 | R$ 163,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2025 | Manutenção de escritório | VALÉRIA LUIZA DOS SANTOS***.190.386-** | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Hospedagem | POUSA DÁGUA QUENTE LTDA.070.039.450/0010-6 | R$ 1.088,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Combustíveis | STO ZEPPER SÃO JOSÉ LTDAPOSTO AEL SAO JOSE LTDA172.725.500/0016-2 | R$ 49,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Manutenção de escritório | ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA171.834.840/0015-4 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Hospedagem | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SERRA VELHA LTDA028.921.250/0010-7 | R$ 987,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0032-0 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Combustíveis | MARQUESA AUTO SERVIÇOS LTDA037.421.410/0025-9 | R$ 250,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 790,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 649,00 | Nota (PDF) ↗ |